資金稽核工作總結

發(fā)表時間：2025-04-15

資金稽核工作總結（集合七篇）。

資金稽核工作總結篇1

撰寫人：___________

日期：___________

一、不斷加強稽核工作的學習和宣傳力度結合我局實際情況，把學習宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學習宣傳活動實施方案》和《夜讀學習計劃》，每周一組織學習州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。xx月xx日，由許局長帶領全體職工集中學習了巴社險[]號文件（關于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作總體思路》）、巴社險[]號文件（關于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作要點》）和巴社險[]號文件（關于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作考核指標》）的通知。按照文件要求，結合我局實情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業(yè)務范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調(diào)配，單獨設置了社會保險稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務培訓，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。

二、稽核工作的開展情況（一）認真做好社會保險年度申報稽核工作。在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進行嚴格核定，以確保真實準確。把平時在繳費人數(shù)、繳費工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴重的單位作為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結合的方式。結合參保單位的`實際情況，第一季度針對年初未進行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個，參保職工1279人；

失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人；

醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人；

工傷保險參保單位31個,參保職工866人；

生育保險參保單位133個，參保職工2639人。

（二）全面做好社會保險登記證年檢工作。《社會保險登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費工作的真實有效，xx月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達80%以上。

（三）進一步建立健全內(nèi)控制度。為進一步加強內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關工作制度，整理編印了涉及業(yè)務、財務、計算機系統(tǒng)管理等各個方面的內(nèi)部制度匯編；

在加強制度建設控制的同時，狠抓了業(yè)務經(jīng)辦控制，各業(yè)務崗位嚴格劃分了工作權限，按照既定的工作程序和業(yè)務規(guī)程辦理相關業(yè)務，看似分散和獨立的表面下，其實已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格；

在財務會計控制方面，我局嚴格執(zhí)行國家在財務及會計工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設置了財務工作崗位，加強了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。（四）認真做好信息網(wǎng)絡統(tǒng)計工作。我局把信息網(wǎng)絡統(tǒng)計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負責信息網(wǎng)絡的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。為提高信息網(wǎng)絡和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓和操作技能水平。針對業(yè)務工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達的信息網(wǎng)絡統(tǒng)計工作任務和其它交辦的事項。

資金稽核工作總結篇2

大學畢業(yè)以后，很長時間內(nèi)找不到工作，這倒不是工作很難找，實際上工作很多，主要是我眼界太高，高不成低不就的，自以為畢業(yè)于名牌大學，非要找到一個很好的工作。現(xiàn)在回想起來，那時真的很幼稚，工作不在于好壞，主要是個人的能力和努力的情況。

不過那時的我運氣還不錯，在找了很長時間工作后，在即將喪失信心的時候，找到了現(xiàn)在工作的地方，信用社。在我找到個周，已經(jīng)體會了很多次找不到工作的痛苦了，所以我進入工作崗位上后，馬上就適應了新的環(huán)境，工作業(yè)績也很快的上來了。

不過我從信用社崗調(diào)至聯(lián)社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在稽核大隊和聯(lián)社的領導下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認真學習專業(yè)知識和業(yè)務技能，積極主動履行崗位職責，按時完成稽核大隊及聯(lián)社分配的各項稽核任務。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內(nèi)控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務技能等方面也有了很大提高。現(xiàn)將20xx年度參加稽核工作以來的具體情況作如下的工作總結。

我辦堅持“分級負責、歸口辦理”和“誰主管、誰負責、誰分管、水協(xié)調(diào)”的原則，結合我縣實際制定了《領導接待日制度》，《xx縣信訪案件工作責任追究制度》，《xx縣心腹哪個工作檢查考核量化表》，建立健全了《來訪人員群眾須知》，《信訪工人員職責》等信訪工作機關個各項制度，切實把信訪工作目標落到實處，使我縣信訪工作基本做到了有規(guī)可依，推動了信訪工作的開展，增強了工作可操作性，提高了信訪工作整體水平。自年初以來，我辦先后深入基層了解群眾關心的熱點、難點問題，派查、摸底，提前介入，超前處理，做社會調(diào)研31次，走訪群眾158人次，召集各類協(xié)調(diào)會9次，為縣領導解決信訪問題提供了準確的情況和決策依據(jù)。形成領導高度重視、信訪部門具體負責，主管部門、職能部門各近其能，各方密切配合的有效機制。

本人嚴格遵守學校的各項規(guī)章制度。在工作中，尊敬領導、團結同事，能正確處理好與領導同事之間的關系。平時，勤儉節(jié)約、任勞任怨、對人真誠、熱愛學生、人際關系和諧融洽，處處以一名人民教師的要求來規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力。

一、基本工作情況：

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。

20xx年參加稽核工作以來，在xx市辦事處及聯(lián)社的領導下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下x項稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：

1、“案件風險百日排查”交叉檢查，對xx縣農(nóng)村信用聯(lián)社進行了風險排查。我所在的排查小組對xx縣信用社、x5家信用社進行了排查;

2、為有效預防突發(fā)性事故和員工道德性風險引起的責任性事故，對轄內(nèi)金庫的現(xiàn)金庫存進行了突擊查庫;

目前我聯(lián)社營業(yè)機構微機覆蓋面達++%。200×年實現(xiàn)覆蓋面100%，要積極開發(fā)貸款記帳軟件程序，充分體現(xiàn)真實準確、快捷的原則，向網(wǎng)絡化發(fā)展，實現(xiàn)辦公自動化。積極拓展結算渠道，強化結算功能，積極做好全國電子匯兌業(yè)務工作，加快資金匯劃速度。切實解決信用社結算難問題，促進業(yè)務發(fā)展，提高農(nóng)信社的社會知名度，增加社會競爭力。

3、以分組包片的形式對信用社等6個基層社進行了冒名、借名貸款專項檢查;

4、根據(jù)有關強制休假制度和離任審計制度的規(guī)定，對部分崗位輪換的基層社主任進行了離任審計及基層社主任強制休假期間的業(yè)務經(jīng)營審計;

二、工作中的具體做法：

1、加強學習，努力提高自身綜合素質(zhì)。

雖然自己參加信用社工作已近x年時間，但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗不足，二是自身所掌握專業(yè)知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己：

平凡的客服，不平凡的事業(yè)。我的經(jīng)歷是平凡的，做的事也很平凡，但每個時間階段的工作所得，所思考的，所感悟的都是無價之寶。我想這就是我做一名中國電信話務員從事客服工作，挑戰(zhàn)人生的一個起點。

一是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學習培訓及經(jīng)驗交流。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經(jīng)驗教訓，不斷充實和完善自己。

二是加強政治理論、法律、業(yè)務等方面的學習，利用業(yè)余時間認真學習金融業(yè)務知識，法律知識和各項規(guī)章制度，認真學習市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學以致用，提高業(yè)務工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務素質(zhì)由單一型向全面復合型發(fā)展。

三是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質(zhì)量。

嚴格執(zhí)法、依法行政，樹立交通行政執(zhí)法隊伍的良好形象。堅持依法行政、嚴格依法治費、完善管理機構、理順工作程序，是征稽執(zhí)法工作的重點。我在執(zhí)法過程中始終遵循合理、合法、效能、責任監(jiān)督的原則，堅持作到公正、公平、公開、便民的原則，增強工作透明度。

2、嚴格監(jiān)督，認真履行崗位職責。

在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對照問題和不足提出的整改意見進行的后續(xù)落實情況，進行逐項復查，督促整改落實。通過深挖細查有效地遏制了違規(guī)違紀問題的發(fā)生。

護理事業(yè)是一項崇高而神圣的事業(yè)，我為自己是社區(qū)護士隊伍中的一員而自豪。在今后工作中，我將加倍努力，為人類的護理事業(yè)作出自己應有的貢獻!在即將迎來的20xx年，我會繼續(xù)發(fā)揚我在過去的一年中的精神，做好我自己的'工作，急病人之所急，為病人負責，絕對不要發(fā)生因為我的原因而使病人的病情惡化，我對自己的工作要做到絕對負責，這才是一名救死扶傷的好護士應該做的最起碼的工作。作為一名護士，我時刻的意識到我擔子上的重任，我不會為醫(yī)院抹黑，我只會來激勵我更加努力的工作。在生活中我也是會嚴格要求自己，我相信我會做到!

3、明確思想，端正態(tài)度。

稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)首當其沖應該放在第一位。一個業(yè)務能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當中。

在以后的工作生活中，我還是要繼續(xù)的努力工作，因為我從個人感覺上就知道自己做的還是不夠，缺點就是上班經(jīng)常遲到，上班的時候經(jīng)常借故有事外出，工作不是很努力，這是我要在以后要認真改正的地方。

(2)實施了品牌管理，酒店主抓八大工作。以效益為目標，抓好銷售工作以改革為動力，抓好餐飲工作以客戶為重點，抓好物業(yè)工作以質(zhì)量為前提，抓好客房工作以“六防”為內(nèi)容，抓好安保工作以降耗為核心，抓好維保工作以精干為原則，抓好人事工作以“準則”為參照，抓好培訓工作

以后的路還有很長，我將要繼續(xù)做好我的信用社稽核員，就必須處理好合同事之間的關系，將上下關系理順，努力的工作是必不可少的，相信我在以后的工作中會取得更好的成績的。

“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，我會做好工作的，相信自己的能力!

資金稽核工作總結篇3

xx年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關于加強內(nèi)部控制的有關指示精神開展工作，以防范風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內(nèi)控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達267日。

一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作

自xx年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確保稽核人員全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。

在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容，作重點強調(diào)等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。

二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效

為貼近全行工作重心，年度內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關文件下發(fā)，我都先行一步，認真學習和領會，并結合我行實際組織部內(nèi)人員對重點內(nèi)容和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，xx年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學習、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內(nèi)往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。

三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍

為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓班，對內(nèi)部審計相關法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計實務標準等內(nèi)容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。

隨著部門人員和工作量的雙重增加，在xx年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關內(nèi)容，并在內(nèi)部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內(nèi)部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內(nèi)熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內(nèi)部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。

四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動

今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》、《xx年內(nèi)控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。

鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確保稽核工作收到實效，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單，盡可能的'使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。

為進一步擴大稽核工作成果，在日常稽核檢查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點管理相對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結合新修訂的制度規(guī)定，對相關管理工作給予重點強調(diào)和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。

如，今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內(nèi)往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點及時做出了相應的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存3資金往來交易流水(有摘要內(nèi)容)文本，編制余額調(diào)節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。

又如，檢查中我們發(fā)現(xiàn)有的支行發(fā)生的應收未收貸款利息未納入表內(nèi)“14101應收貸款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會計報表數(shù)據(jù)缺失。經(jīng)了解，系由于xx年8月份信貸系統(tǒng)上線移行時，由于當時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。

檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員重要空白憑證的管理時，了解到因手工帳簿取消的調(diào)整，柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網(wǎng)點僅憑打印的“表外憑證庫存明細表”換人核對結存數(shù)量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。我們及時提出建議，提示各網(wǎng)點每日不但打印“表外憑證庫存明細表”，還要打印“重要空白憑證使用報表”，對空白重要憑證的使用與結存兩方面內(nèi)容全面進行勾挑核對，并做好相關檢查登記，明確責任人，避免因疏于對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現(xiàn)風險。

去年，我部通過檢查提出了各網(wǎng)點會計人員用于核對貸款印鑒真實性的各級行領導授信業(yè)務簽批印模空缺的問題，得到了行領導的高度重視，在行領導的協(xié)調(diào)下問題得到了解決。今年檢查發(fā)現(xiàn)，由于工作變動，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業(yè)網(wǎng)點的部分授信簽印模未按業(yè)務種類分別詳細登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便于會計人員核對，使貸款和票據(jù)出賬環(huán)節(jié)潛在風險隱患。鑒于此情況，我們建議各營業(yè)網(wǎng)點向計財部反映，與授信管理部協(xié)調(diào)，及時更新各級負責人授信出賬簽印模，同時也要求會計人員根據(jù)印模的適用范圍嚴格審查，規(guī)避風險。

資金稽核工作總結篇4

一、不斷加強稽核工作的學習和宣傳力度

結合我局實際情況，把學習宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學習宣傳活動實施方案》和《夜讀學習計劃》，每周一組織學習州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。3月3日，由許局長帶領全體職工集中學習了巴社險20號文件（關于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作總體思路》）、巴社險21號文件（關于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作要點》）和巴社險22號文件（關于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作考核指標》）的通知。按照文件要求，結合我局實情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業(yè)務范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調(diào)配，單獨設置了社會保險稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務培訓，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。

二、稽核工作的開展情況

（一）認真做好社會保險年度申報稽核工作。在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進行嚴格核定，以確保真實準確。把平時在繳費人數(shù)、繳費工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴重的單位作為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結合的方式。結合參保單位的實際情況，第一季度針對年初未進行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個，參保職工1279人；失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人；醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人；工傷保險參保單位31個,參保職工866人；生育保險參保單位133個，參保職工2639人。

（二）全面做好社會保險登記證年檢工作。《社會保險登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費工作的真實有效，3月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達80%以上。

（三）進一步建立健全內(nèi)控制度。為進一步加強內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關工作制度，整理編印了涉及業(yè)務、財務、計算機系統(tǒng)管理等各個方面的內(nèi)部制度匯編；在加強制度建設控制的同時，狠抓了業(yè)務經(jīng)辦控制，各業(yè)務崗位嚴格劃分了工作權限，按照既定的工作程序和業(yè)務規(guī)程辦理相關業(yè)務，看似分散和獨立的表面下，其實已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格；在財務會計控制方面，我局嚴格執(zhí)行國家在財務及會計工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設置了財務工作崗位，加強了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。

（四）認真做好信息網(wǎng)絡統(tǒng)計工作。我局把信息網(wǎng)絡統(tǒng)計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負責信息網(wǎng)絡的.管理、維護和統(tǒng)計報表工作。為提高信息網(wǎng)絡和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓和操作技能水平。針對業(yè)務工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達的信息網(wǎng)絡統(tǒng)計工作任務和其它交辦的事項。

資金稽核工作總結篇5

今年在集團公司的正確領導下，稽核部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部稽核管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和稽核計劃，內(nèi)部稽核工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年稽核工作計劃和領導交辦的稽核任務，現(xiàn)就20xx年度稽核工作總結如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成稽核項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況稽核12項，專項經(jīng)營考核稽核1項，任期經(jīng)濟職責稽核2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債稽核3項，基建工程項目預算稽核38項，基建工程項目結算稽核41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行稽核與財務收支稽核并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行稽核，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對稽核報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行稽核12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項。10—11月份稽核部對年度稽核發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行稽核回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過稽核，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核稽核

20cc年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為配合集團經(jīng)營管理，稽核部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)稽核，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行稽核，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債稽核，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策帶給依據(jù)。

4、加強離任稽核，帶給人事管理參考

20cc年，寶原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任稽核，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程稽核

20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算稽核任務繁重。工程稽核人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料稽核等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程稽核模式。20xx年完成基建工程項目預算稽核38項，預算金額843萬元，核減金額286萬元；基建工程項目結算稽核40項，結算報審金額1，392萬元，核減金額384萬元。

根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228萬元，核減金額119萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內(nèi)部稽核工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服稽核部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給稽核工作進展帶來必須便利，推動年度稽核工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部稽核工作的生命。稽核部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部稽核工作質(zhì)量。

在管理標準化方面，稽核部在稽核管理、內(nèi)部控制、風險管理、稽核檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定稽核年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內(nèi)部稽核制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力稽核工作。稽核人員用心學習ERP流程操作、深化ERP稽核系統(tǒng)應用，著手開展ERP環(huán)境下的項目稽核工作。

3、延伸稽核項目，合并稽核目的，注重稽核存在問題整改落實

20xx年，由于稽核人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行稽核，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前稽核部僅有財務稽核2人，工程稽核1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算稽核等及超多基建項目施工預、結算稽核，稽核力量難以精細到效益稽核、經(jīng)濟職責稽核、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司稽核人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉崗而來，稽核專業(yè)知識相對薄弱，稽核技巧、稽核溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，稽核人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團稽核工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團公司的領導和支持下，稽核工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程稽核，管理類稽核涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)稽核工作發(fā)展需要不斷稽核創(chuàng)新，完善稽核方法，豐富稽核手段，使稽核工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

資金稽核工作總結篇6

20xx年是農(nóng)村信用社改革與發(fā)展的關鍵一年。在過去的一年，聯(lián)社稽核監(jiān)察科在市、區(qū)聯(lián)社領導的關心、支持下，認真貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村金融方針政策，恪守“規(guī)范經(jīng)營、促進發(fā)展”的工作宗旨，以“風險管理”為重點，“審慎經(jīng)營”為目標，堅持“定制、定職、創(chuàng)新、問責”和服務與指導相協(xié)調(diào)，管理與監(jiān)督相統(tǒng)一，懲治與教育相結合的原則，扎實開展轄區(qū)農(nóng)村信用社的清理整頓工作，業(yè)務經(jīng)營常規(guī)性、專項性稽核，黨風廉政建設等各項工作。一年來，通過聯(lián)社稽核監(jiān)察科的嚴格監(jiān)督管理，實現(xiàn)了轄區(qū)農(nóng)村信用社全年無重大違法、違規(guī)、違制行為，無案件、事故的工作目標，有力地促進了農(nóng)村信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為實現(xiàn)農(nóng)村信用社20xx年年度全面完成各項指標作出了積極的貢獻。現(xiàn)將一年來的工作作如下總結：

一、牢守“履職”中心，狠抓稽核隊伍建設

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（一）整合稽核隊伍，進一步加強隊伍建設

結合市聯(lián)社對稽核員的要求，區(qū)聯(lián)社選派基層信用社業(yè)務骨干5人參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員上崗考試，取得了較好的成績。今年5月，區(qū)聯(lián)社進行了第二輪競聘上崗，為加強稽核隊伍建設，聯(lián)社對稽核科人員進行了調(diào)整和補充。先后聘用片區(qū)稽核員一名，借調(diào)稽核員一名，充實了稽核隊伍的力量。

（二）強素質(zhì)、抓培訓，全力打造復合性稽核人才

為切實加強稽核員的素質(zhì)建設，培養(yǎng)稽核員的綜合素質(zhì)，區(qū)聯(lián)社稽核科把提高稽核員的綜合素質(zhì)作為首要工作目標，采取多樣化的培訓方式，全力打造復合性稽核人才。

一是定期舉行稽核學習例會，制定并實施了每周的學習計劃。

二是積極選派稽核員參加市聯(lián)社舉辦的各類培訓。今年6月、8月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學習了網(wǎng)絡知識，并參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員培訓。

三是加大稽核工作的經(jīng)驗交流。充分利用跨轄稽核以及與友鄰聯(lián)社稽核經(jīng)驗交流，取長補短，不斷更新知識層面，充實知識內(nèi)容，填補知識空白。

（三）重“履職”，化“風險”，嚴格稽核員的履職監(jiān)督、考核

為防范稽核員工作“不履職”的行為，聯(lián)社稽核科于今年2月制定并組織實施了稽核員工作目標、任務考核辦法，加大了對不履職行為的懲處。采取工效掛鉤的方式，每月扣保證金20x元，按季考核，年末兌現(xiàn)，實現(xiàn)了對稽核員履職的有效監(jiān)督。同時為進一步落實履職責任，積極推行了稽核員“人盯社”的a、b角管理模式，做到了任務明確，措施到位、責任清楚。

二、樹立“規(guī)范”思維，扎實開展整社工作

為規(guī)范信用社業(yè)務經(jīng)營，促進信用社健康發(fā)展，根據(jù)市聯(lián)社XX年稽核工作意見及區(qū)聯(lián)社稽核工作安排，在聯(lián)社稽核科的組織下，今年1月至5月，整社工作組完成對北外農(nóng)村信用社的清理整頓工作。在整社工作中，本著“規(guī)范經(jīng)營、防范風險、促進發(fā)展”的整社工作宗旨，稽核員堅持了實事求是、客觀公證的評價原則，違章必查、違規(guī)必處的查處原則，懲教結合、打防并舉的整改原則，采取內(nèi)外結合、全面與重點結合、檢查與舉報結合、帳務檢查與實地調(diào)查結合等方式，通過擬定方案、收集資料、確定重點、職工動員、問卷調(diào)查、賬務稽核、內(nèi)外核對、交換意見、審計確認、問題公示等步驟，對農(nóng)村信用社1997年1月至XX年12月的業(yè)務經(jīng)營及社務管理情況進行了認真、細致的清理整頓。先后查處基本制度執(zhí)行不嚴格、往來資金管理失誤、財務費用開支不嚴密、利息核算不準確、信貸管理偏松等五個方面違規(guī)違制行為16件，糾正、整改16件，提出處理意見5個，整改規(guī)范意見7條。其中給予經(jīng)濟處罰2人次，罰款300元，清退各類違規(guī)計發(fā)的資金93，000元。通過對北外信用社的清理整頓，進一步規(guī)范了該社的經(jīng)營活動，促進了信用社的健康發(fā)展。

三、嚴格“風險”管理，加大重點項目稽核

發(fā)展與風險并存。為切實規(guī)范信用社的發(fā)展，最大限度降低信用社經(jīng)營風險，聯(lián)社稽核科以嚴格“風險”管理為龍頭，積極采取“點面結合，強調(diào)重點”的監(jiān)管方式，結合當前農(nóng)村信用社在經(jīng)營管理中存在的內(nèi)控管理偏松，制度執(zhí)行不力，財務核算不準確，信貸管理薄弱等熱點和難點問題，加強了對信用社經(jīng)營薄弱環(huán)節(jié)的專項稽核。今年，聯(lián)社稽核科先后組織專項稽核達11次，檢查信用社144社次，檢查面達100％。其中：內(nèi)控制度專項稽核3次，決算稽核1次，非信貸資產(chǎn)專項稽核2次，往來資金專項稽核1次，重空憑證專項稽核1次，信貸專項稽核1次，財務費用專項稽核1次，原自辦公司清理1次。先后查處違規(guī)違制行為13社次，處理40余人次，其中罰款6，600元，行政警告處分2人次，檢討4人次，通報1人次。在專項稽核中，糾正不合規(guī)賬務處理26件，提出整改意見56條。通過對信用社的嚴格的專項稽核，積極查處了違規(guī)違制行為，消除了案件苗頭和隱患，進一步規(guī)范了業(yè)務經(jīng)營，確保了全轄信用社“案件、事故為零”的工作目標的順利實現(xiàn)。

四、強化“審慎”經(jīng)營，規(guī)范日常業(yè)務操作

今年農(nóng)村信用社處于改革的關鍵時刻，完善內(nèi)控制度建設，實現(xiàn)合法、合規(guī)經(jīng)營，確保平穩(wěn)過渡是農(nóng)村信用社在改革時期的主要工作。今年，區(qū)聯(lián)社稽核科實現(xiàn)了稽核工作重心由“規(guī)范經(jīng)營”向“審慎經(jīng)營”轉移，在規(guī)范經(jīng)營行為的基礎上，強調(diào)“穩(wěn)步經(jīng)營”、風險控制、持續(xù)發(fā)展”，進一步深化業(yè)務操作風險控制，合理規(guī)避道德風險。為實現(xiàn)這一工作目標，稽核科積極組織稽核員加大了對轄區(qū)信用社的序時稽核。據(jù)統(tǒng)計，XX年，聯(lián)社稽核科共組織稽核員780余人次，開展序時稽核39社次，完成了對轄區(qū)11個信用社、1個營業(yè)部XX年1月至11月經(jīng)營情況的序時稽核，稽核面達100％。在序時稽核中，糾正違規(guī)行為20余件，發(fā)出稽核警告36人次，整改通知38份，查處違規(guī)經(jīng)營行為6件，處理6人次，其中罰款1，350元，通報批評1人次。

五、突出“問責”主題，強化法人履職監(jiān)督

按照市聯(lián)社“管法人、管風險”的精神，區(qū)聯(lián)社稽核科以“問責”為主題，嚴格實施了對信用社法人代表的履職審計。今年5月，為積極配合聯(lián)社的“雙改”工作，聯(lián)社稽核科組織稽核員對上屆10個信用社法人履職情況進行了認真的審計，綜合、客觀地對上屆法人的履職情況進行了公正的評價，對存在的問題及時落實了責任，化解了風險，對履職中存在的不足及時與他們交換了意見，取得了較好的效果。據(jù)統(tǒng)計，今年，稽核科先后對法人履職審計11人次，離職審計1人次。

六、恪守“廉潔”操守，抓好紀檢監(jiān)察工作

XX年村信用聯(lián)社監(jiān)察工作本著“依法治社，嚴格管理”的`工作原則，堅持“反腐倡廉、防范風險、嚴格管理、穩(wěn)步發(fā)展”的工作方針，以抓職工思想教育為龍頭，認真開展廉政建設，嚴肅職業(yè)紀律，糾正不正之風，懲治違規(guī)行為等各方面工作，取得了一定的成績。

（一）抓教育，促思想，純潔隊伍思想，提高隊伍素質(zhì)。“三個代表”，“__大精神”是近年來黨在新時期的重要思想。認真貫徹“__大精神”，今年，區(qū)聯(lián)社結合轄區(qū)農(nóng)村信用社的實際情況，提出了“先樹思想后樹人”的指導思想。今年3月、8月，聯(lián)社先后多次組織干部職工系統(tǒng)學習了“黨風廉政建設”，“內(nèi)控制度”等重要內(nèi)容，鼓勵、倡導廣大干部職工就黨在新時期的重要思想和農(nóng)村信用社內(nèi)控制度建設及經(jīng)營發(fā)展等方面進行了積極廣泛的討論。全面提高了信合干部職工的思想素質(zhì)，純潔了員工隊伍。

（二）抓廉政，促反腐，優(yōu)化行業(yè)風氣，營造健康環(huán)境。農(nóng)村信用社是一個管錢、用錢的經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，“防腐拒變”是農(nóng)村信用社監(jiān)察工作的重點。今年以來，區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社為抓廉政，促反腐，優(yōu)化行業(yè)風氣，營造健康環(huán)境采取了積極的措施。

一是嚴格黨風廉政建設“一把手”工程建設。聯(lián)社黨組成員在工作中率先垂犯、身先士卒、嚴于律己，嚴格執(zhí)行廉政準則的若干規(guī)定，認真填寫廉情日記，扎實開展述廉活動，在員工隊伍中起到了很好的模范帶頭作用。

二是嚴格廉潔自律責任管理。把廉潔自律責任層層分解落實，督促執(zhí)行嚴格的監(jiān)督考核。

三是積極開展廉政教育。為及時掌握員工隊伍思想，提高反腐抗變的防范能力，聯(lián)社在11月中旬組織轄區(qū)農(nóng)村信用社重要崗位人員就當前農(nóng)村信用社反腐工作所面臨的新形勢、新問題進行了專題研究、討論，并積極采納了部分有利于農(nóng)村信用社發(fā)展的好的建議，促進了全區(qū)農(nóng)村信用社反腐工作的全面發(fā)展與加強。

（三）抓民主，促監(jiān)督，倡導民主管理，嚴格信訪制度。民主管理是農(nóng)村信用社在新時期優(yōu)化管理必經(jīng)之路。為加強區(qū)農(nóng)村信用社民主管理，倡導“愛社如愛家”，“以社為家”的管理風氣，聯(lián)社支部積極組織召開黨員干部民主生活會，領導班子民主生活會，理監(jiān)事會，社員代表大會，以及述廉評議活動，把農(nóng)村信用社發(fā)展的大政方針交由集體研究決定，避免了“家長制”作風的發(fā)生。信訪制度是民主管理的重要內(nèi)容，在區(qū)聯(lián)社黨組的領導下，聯(lián)社監(jiān)察干部很好地堅持了信訪必查制度，本著“客觀公正、實事求是”的原則，對本部門的信訪事件及上級部門轉發(fā)的信訪事件進行了積極、嚴肅的查處。據(jù)統(tǒng)計，今年區(qū)聯(lián)社監(jiān)察部門信訪事件收件數(shù)為3件，處理3件。為懲治違規(guī)經(jīng)營行為，防范案件、事故發(fā)生，今年，聯(lián)社監(jiān)察干部積極協(xié)助、監(jiān)督稽核、人事部門對轄區(qū)農(nóng)村信用社違規(guī)經(jīng)營行為進行了積極查處，有效的遏制了重、大要案的發(fā)生。

資金稽核工作總結篇7

尊敬的各位領導：

大家好！

我叫，男，現(xiàn)年x歲，大學文化，經(jīng)濟師。由信用社崗調(diào)至聯(lián)社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在稽核大隊和聯(lián)社的領導下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認真學習專業(yè)知識和業(yè)務技能，積極主動履行崗位職責，按時完成稽核大隊及聯(lián)社分配的各項稽核任務。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內(nèi)控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務技能等方面也有了很大提高。現(xiàn)將參加稽核工作以來的具體情況作如下述職。

一、基本工作情況：

參加稽核工作以來，在市辦事處及聯(lián)社的領導下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下項稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：

1、“案件風險百日排查”交叉檢查，對縣農(nóng)村信用聯(lián)社進行了風險排查。我所在的排查小組對縣信用社、5家信用社進行了排查；

2、以分組包片的形式對信用社等6個基層社進行了冒名、借名貸款專項檢查；

3、根據(jù)有關強制休假制度和離任審計制度的規(guī)定，對部分崗位輪換的基層社主任進行了離任審計及基層社主任強制休假期間的業(yè)務經(jīng)營審計；

4、為有效預防突發(fā)性事故和員工道德性風險引起的責任性事故，對轄內(nèi)金庫的現(xiàn)金庫存進行了突擊查庫；dsBJ1.CoM

二、工作中的具體做法：

1、明確思想，端正態(tài)度。稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)首當其沖應該放在第一位。一個業(yè)務能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的.工作當中。

2、加強學習，努力提高自身綜合素質(zhì)。雖然自己參加信用社工作已近年時間，但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗不足，二是自身所掌握專業(yè)知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己：一是加強政治理論、法律、業(yè)務等方面的學習，利用業(yè)余時間認真學習金融業(yè)務知識，法律知識和各項規(guī)章制度，認真學習市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學以致用，提高業(yè)務工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務素質(zhì)由單一型向全面復合型發(fā)展。二是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質(zhì)量。三是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學習培訓及經(jīng)驗交流。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經(jīng)驗教訓，不斷充實和完善自己。

3、嚴格監(jiān)督，認真履行崗位職責。在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針

對此前各級各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對照問題和不足提出的整改意見進行的后續(xù)落實情況，進行逐項復查，督促整改落實。通過深挖細查有效地遏制了違規(guī)違紀問題的發(fā)生。

三、工作中存在的不足：

的工作當中，通過自己的努力和領導、同事的幫助，自己較為圓滿地完成了上級下達的各項工作任務，取得了一些成績，但是我自己很清楚地認識到自己還存在一定的差距和不足。一是思路不夠清晰。在稽核檢查中的“度”把握不夠理想，工作質(zhì)量不高。二是創(chuàng)新意識不強，工作成效不夠突出。三是業(yè)務知識還比較單一，綜合能力還有待提高，距離真正的復合型、全面型的人才還有較大差距，綜合素質(zhì)有待進一步提高。

四、下一步的工作打算和措施

回顧過去近一年當中的各項工作，總結自己的成績和不足，在新的一年里，我的工作打算是：在市辦及聯(lián)社領導的指導下，在同事們的幫助和支持下，正確處理好工學矛盾，做到“學中干、干中學”，經(jīng)常反省自己的行為，檢點自己的作風，認真學習，扎實工作，虛心請教，加快自身綜合素質(zhì)的提升步伐，以適應不斷推陳出新的工作環(huán)境，按時保質(zhì)保量完成上級交付的各項工作任務。準備采取的措施是：

1、持之以恒，加強學習。面對當今社會日新月異的工作環(huán)境，可謂是“逆水行舟、不進則退”，不學習就要落后，因此我要時刻加強自身學習，努力克服自身的不足，虛心向別人請教，不斷充實和完善自已。利用一切可利用的時間，學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到知法、懂法、守法，按照規(guī)定嚴格執(zhí)行制度。

2、嚴格執(zhí)行制度，強化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，嚴格要求自己，認真執(zhí)行各項制度，堅決杜絕違章、違制現(xiàn)象的發(fā)生，全面提升稽核監(jiān)督水平；二是堅持堅持原則，敢于碰硬，憑制度辦事，堅決維護制度的嚴肅性，督促各項規(guī)章制度落到實處；三是堅持對所查出的問題進行追根溯源，認真總結經(jīng)驗教訓，督促規(guī)范整改，確保各項工作健康、有序地開展。

3、扎實工作，認真履職。在自己的實際工作當中，堅持務實的工作作風，扎實開展好稽核監(jiān)督工作，從源頭上遏制違規(guī)、違紀、違法案件和事故的發(fā)生。

以上述職，敬請各位審議。謝謝大家！

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