經紀公司規章制度(精選十六篇)
發表時間：2020-12-10經紀公司規章制度(精選十六篇)。
? 經紀公司規章制度
為建立一支團結協作，高素質、高水平的團隊，能為公司創造更高的利益，更好的服務客戶，公司制定以下規章制度，望每一個員工自覺遵守。
一、準時上下班，不得遲到、早退，無故曠工。
二、工作期間不可因私人情緒影響工作。
三、每個員工在工作開始前和結束后做好個人工作區域的'衛生保潔工作，保持桌面整潔，每日工作后維護好公共區域的衛生。
四、工作時間不得私自串崗，閑聊，做與工作無關的私事，不能因個人影響整個公司的形象。
五、工作時間內避免接聽私人電話，嚴禁占用公司電話處理私事。
六、公司本著互尊互愛，團結合作，共同發展的原則，鼓勵員工參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議，對于做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、員工使用標準的服務用語，做好積極主動、熱情以及訓練有素的語音、語調、語速的服務。
八、認真對待對待每一個客戶，合理的處理客戶的意見和建議。
九、服從分配、管理、不得損壞公司形象，不得透露公司機密，違者重罰。
十、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
? 經紀公司規章制度
第一部分：行政管理制度
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總結,及時糾正工作中發生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務質量,特建立例會制度如下:
每周經理例會管理辦法
目的：加強每周經理例會，提高會議效率。
第一條．部門領導干部例會定于每周五舉行一次，由總經理主持，總經理助
理、各部門主管級人員參加。
第二條．會議主要內容為：
a. 總經理傳達集團公司有關文件以及酒店總經理辦公室會議的精神。
b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。
c. 由總經理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。
d. 其它需要解決的問題。
第三條．例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留
意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。
第四條．嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得
私自泄漏會議內容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條.部門例會每日上午8：00準時召開。
第二條.例會每日1-2次。
第三條.部門領班及組長有權根據工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。
第四條. 部門例會內容及程序
a.檢查考勤及在崗情況。
b.檢查儀容儀表及工作精神狀態。
c.檢查服務及生產、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉
情況；崗位責任制、服務程序、注意事項等。
d.總結前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。
e.布置當日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應急調整。
(3) 注意事項及工作重點。
f.朗誦企業理念。
二、考勤管理制度
第一條.考勤記錄
1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私X舞弊。
2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。
第二條.考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
2.早退：凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。
休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。
（3）輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。
（4）請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。
（5）不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。
（6）不請假離崗者，按實際天數計算。
（7）曠工采取3倍罰款辦法。
4.事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準假權限：
（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。
（2）請假2天以內由部門主管批準。
（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。
（4）管理人員請假需報請總經理批準。
三、辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條.辦公用品的范圍
1.按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。
2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。
3.集中管理使用類：辦公設備耗材。
第二條.辦公用品的采購
根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批準。
第三條.辦公用品的發放
1.員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。
四、員工配發個人物品管理規定
第一條.公司根據員工不同崗位,發給不同崗位的制服.
第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。
第三條.凡在公司工作的員工均發給員工號牌和《員工手冊》。
第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。
第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。
第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。
五、員工食堂就餐管理制度
第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。
第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。
第三條.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。
第四條.員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。
第五條.就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
第六條.如有倒飯現象一經發現罰款50元。
六、員工宿舍管理制度
第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環境清潔。
第二條.員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。
第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。
第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。
第五條.嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。
第六條.嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經發現視情節輕重罰款50-200元。
第七條.宿舍內不得私藏管制刀具，一經發現將給予罰款或開除。
第八條.男女員工不得混居一經發現，將開除處理。
第九條.未經他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。
第十條.不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。
第十一條.值日衛生清理不干凈，將處20元罰款。
七、員工洗浴管理規定
第一條.員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。
第二條.洗澡的具體時間根據營業的時間詳細通知。
第三條.員工洗澡時自帶浴品。
第四條.員工洗浴結束后共同將浴室衛生清理干凈。
八、關于對講機的使用規定
第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用.
第二條.對講機只允許在接待服務過程中使用,不能做為個人聯絡使用.
第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低.
第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢.
第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。
第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。
第二部分：財務管理制度
目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。
一、財務借款及核銷管理辦法
第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核,交孫總經理批準簽字后，到財務部領款。
第二條.費用發生后，持報銷票據到財務報帳。
第三條.報銷票據要提供合法報銷單據（特殊情況除外）。
第四條.提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。
第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。
第六條.財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。
第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內進行核銷。
二、會計核算管理辦法
第一條.會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。
第二條.會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條.會計科目執行國家制定的行業會計制度，結合我公司的具體情況制定。
第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。
(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據、借款單等。
(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。
(3) 會計憑證保管期限為十五年。
第六條.會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條.營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。
第二條.餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。
第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。
第四條.客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條.車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。
第六條.各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。
四、現金及流動資金管理辦法
第一條.庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。
第二條.現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。
第三條.現金收付的手續和規定：
在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
第四條.在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。
第五條.主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。
第六條.流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營業活動正常
需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。
第七條.要求各業務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。
第八條.超儲物資、商品除經批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。
第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的占用。
五、收取支票管理辦法
第一條.檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發單位及磁碼，不得有折痕。
第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯系電話。
第三條.支票有效期為十天。
第四條.最低起點為100元。
六、盤點管理制度
第一條.目的
為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。
第二條.盤點范圍
（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。
（二）財務盤點：系指現金、票據、有價證券。
（三）財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。
2、代保管資產：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。
3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間
（一）年中、年終盤點
1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務：由財務部主管會計盤點。
3、財產：由各部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面清點。
（二）月末盤點
每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。
第四條.人員的指派與職責
（一）總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經理裁決。
（二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。
（三）盤點人：由各部門指派，負責點計數量。
（四）監盤人：由總經理派人擔任。
（五）會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。
（六）協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。
（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。
第五條.盤點前的準備事項
（一）盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。
（二）各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。
2、現金、有價證券等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊（一月一本）。
第六條.盤點實施要求
1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私x舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。
5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。
七、出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。
第二條.辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內部直撥單用于營業、生產用周轉物品、消耗品；而出庫單用于后
勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續即可。
第五條.固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。
八、固定資產管理辦法
第一條.公司全部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。
第二條. 建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。
第三條. 折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條. 折舊計提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃，提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經理批準后交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產車間，由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。
第七條.采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批準后,交給采購員采購。
? 經紀公司規章制度
為加強團隊的規范化管理，完善各項工作制度，促進團隊發展壯大，提高運作市場的能力，根據國家有關法律、法規及總公司的有關的規定，參照其他團隊經驗結合葫蘆島團隊的實際情況，特制訂本管理制度。
一、本團隊采取自愿加入的原則，加入團隊全體會員必須遵守團隊的各項規章制度和決定。
二、團隊倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損團隊利益、形象、聲譽或破壞團隊發展的事情。
三、團隊通過發揮全體會員的積極性、創造性和提高全體會員的管理、經營水平，不斷完善團隊的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大團隊實力和提高運作能力。
四、團隊提倡全體會員認真學習電子商務知識、電腦技術和BMC模式的專業務識，為會員提供學習、深造的條件和機會，努力提高會員的整體素質和水平，造就一支思維新、作風硬、業務強、理論精、團結和諧的會員隊伍。
五、團隊鼓勵會員積極參與團隊的決策和管理，鼓勵會員發揮才智，提出合理化建議。
六、團隊推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、團隊提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導會員團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、會員必須維護團隊紀律，對任何違反團隊章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
? 經紀公司規章制度
1、總經辦作為公司網絡的規劃、設計、建設和管理部門，對公司網絡運行情況進行監管和控制，并有權對公司網絡上的信息進行檢查和備案，任何引入與發出的郵件，進行備份審查。
2、查處在網絡上從事與工作無關的事項，違反者將受到處罰。同時也不允許任何與工作無關的信息出現在網絡上，否則要追查責任。
3、統一規劃建設并負責管理維護公司網絡結構，任何部門和個人不得私自更改網絡結構，總經辦如需安裝集線器等必須事先總經辦取得聯系。個人電腦及實驗環境設備等所用ip地址必須按所在地點總經辦指定的方式設置，不可擅自改動，擅自改動者將受到處分。
4、隨時監督網絡的運行情況，嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網絡的正常運行，或竊取公司網上的保護信息。
5、總經辦統一規則公司網上服務，如：dns、dhcp、wins等，任何部門和個人不得在網上傳送超大文件。
6、對公司應高度重視保護的技術秘密和商業秘密，及要上網的各類保密信息必須保證進行嚴密的授權控制。
7、對各種工作用文件服務器的申請，需經總經辦審核登記，交由系統管理員進行協助處理。
8、對公司信息進行整理，做好公司信息數據庫，實現全公司的資源共享及總經辦各項工作的網絡檢索功能，及時對數據庫內容進行更新。
9、能熟練掌握常用的辦公系統及辦公軟件，全力做好辦公服務工作。
10、做好公司的網站建設，及時更新網站新聞，不斷總結經驗，全力做好公司的對外宣傳工作。
11、定期對網絡管理情況檢查，發現任何可疑情況及時調查處理，對于違法亂紀行為，要及時上報公司領導。
12、全力完成領導交辦的其他任務。
? 經紀公司規章制度
一、辦公制度
1、下級必須服從上級的工作安排。
2、及時復命制（凡是上級安排的工作下級必須即時報告有關情況，以便于上級及時做出調整，不至于影響工作。）
3、上級對下級命令必須明確清楚，不能讓下級誤解；下級必須及時地、準確地把實際情況和自己的建議反映給上級。
4、任何一名公司員工都有向上級提意見和建議的權力，凡能給公司帶來好處和效益的，可以得到一定的精神和物質上獎勵。
5、保守業務機密，不該說的不說，不該問的不問，不該看的不看，各負其責，各盡其能。
6、工作人員要建立工作手冊和工作日記，定期匯報自己的工作學習情況
二、衛生管理制度
為了給大家營造一個干凈舒適的辦公、生活環境，特制定本制度
一、每天上午上班前為正常的打掃衛生時間，范圍包括：辦公室、衛生間、大門口的地面、墻面、門窗、桌椅板凳等處。
二、每天下午下班前應及時整理好所有的書藉、資料、將使用過的有關書藉、資料放回檔案柜內，以便于下次使用。
三、衛生間內要保持整潔：手紙入紙簍，每天輪流清倒紙簍；毛巾、臉盆等洗滌品擺放整齊；地面無紙屑、頭發等臟物；門窗玻璃明亮、無灰塵；愛護公用設施。
四、個人衛生：勤洗澡、勤換衣、勤曬被褥、勤剪指甲。
三、規章制度
（一）、正確使用公司的物品和設備，提高工作效率。
1、公司的物品不能野蠻對待，挪為私用。
2、及時清理、整理賬簿和文件，對墨水瓶、印章盒等蓋子使用后及時關閉。
3、借用他人或公司的用品，使用后及時送還或放原處。
4、工作臺上不能擺放與工作無關的物品。
5、公司內以職務稱上司、同事，客戶間以先生、小姐、老師、老板等相稱。
6、未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。
7、愛護公司配制的辦公設備，所有電腦、打印機、復印機、等，防止灰塵、保持整潔，用后及時關機。
（二）、正確、迅速、謹慎地打、接電話。
1、來電話時，聽到鈴響，至少在第三聲鈴響前取下話筒。通話時用普通話先問候，并自報公司、部門。對方講述時要留心聽，并記下要點。未聽清時，及時告訴對方，結束時禮貌道別，待對方切斷電話，自己再放話筒。接、放電話時要輕拿、輕放電話機，禁止摔、撞電話機。
2、通話簡明扼要，不得在電話中聊天。
3、對不指名的電話，判斷自己不能處理時，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉交前，應先把對方所談內容簡明扼要告訴接收人。
4、工作時間內，不準打私人電話。
（三）、接待工作及其要求：
1、在規定的接待時間內，不缺席。
2、有客戶來訪，馬上起來接待，并讓座、倒水。
3、來客多時，依序進行，不能先接待熟悉客戶。
4、對事前已通知來的客戶，要表示歡迎。
5、應記住常來的客戶。
6、接待客戶時應主動、熱情、大方、微笑服務。
（四）、員工行為規范：
1、全體員工要遵紀守法、不準假公濟私，不準損害公司利益。
2、公司員工不得受雇于公司競爭對手或者以其他方式與公司競爭對手發生直接或間接的關系。
3、公司員工不得將應屬于公司的業務機密竊為己有；公司員工必須遵守公認的會計準則和經營慣例。
（五）、人員定崗及崗位職責：
1、人員定崗辦事處定編4人，常設主任1名，財務1名，貨管1名，外協1名
2、崗位職責
（一）、主任職責：
A、負責每月船運計劃的報批、落實；
B、負責組織貨源的進場、裝卸等；
C、協調人員的分工及調度
D、復核每次進貨、發貨清單并完備相關手續
E、完成領導交辦的其他工作。
（二）、計量職責：
A、準確地計量每車貨品的毛重、皮重，計算每車的凈重并及時登記
B、當日批次貨品運送完畢后，及時填寫運輸登記表，并收齊保管好運輸單據。
C、當日批次貨物運輸完畢后，與發運人、收貨人核對相關單據，確認無誤后由各方簽字。
（三）、貨管職責：
A、全面負責貨物的質量，并對所有進出貨場的貨物嚴把質量關；
B、對每批次進入貨場的貨物，要均衡取樣，在當批次發貨過程中，質量發生變化時，要立即報告并停止發運，等候處理；
C、進場貨物應分類存放，根據存量及時組織起堆；
D、根據領導要求適時提出解決方案和建議。
（四）、財務職責：
A、對每批次進出貨場的貨物進行分類登記、專帳管理；
B、保管好各類進出貨物的原始單據，做好統計報表；
C、根據財務制度，做好內部報銷、及費用控制；
D、每月初，做好貨物的進出統計報表。
? 經紀公司規章制度
前言
本著為了企業創造理想效益，增加員工的責任感，培養其積極性和創造性，不斷提高工作效率，促進員工和企業共同進步和發展的原則，特制定本“魅力寶貝公司規章制度”。
總則
凡本公司員工須本著團結友愛，互幫互助，相互監督，共同進步的精神努力工作，將公司的文化和精神發揚光大。
凡本公司員工應遵守公司一切規章制度，接受上級主管的指揮與管理，維護公司形象及信譽。如公司利益與員工個人利益相沖突時，一切須以公司為重，不得擅用公司之名違反或侵害公司權益及損害公司形象。
守則
1、本公司員工絕不允許擅自經營或投資與公司申請營業項目類似項目。
2、本公司員工須愛護公司財物，如同已物，如有損壞，按照原價賠償或者維修費。
3、服從公司調遣，并在規定期限內辦好交接手續，不得借故拖延。
4、上班時間要求衣服整齊清潔，打扮得體，統一穿著公司規定服飾。
5、上班時間不得竄崗，影響他人工作。
6、不得無故曠工，聚眾鬧事、斗毆、打架，或者煽動集體怠工、罷工。
7、上班時間不得睡覺、賭博或者喝酒。
8、上班時間不得拒絕執行公司決定，堅決服從上級的命令和指導。員工任用制度
1、新進入員錄取報到時，驗對居民身份證，登記通訊住址、聯系電話，并繳交以下資料：
1）身份證影印文件一份
2）最高學歷影印文件一份
3）半身相片二張
2、簽訂合同，試用三個月，如表現突出可適當減少試用期
3、試用期：事假達七天者，即予辭退，病假達七天者延長試用期。有曠工記錄，即予辭退
4、試用期滿后，簽訂正式合同
員工離職制度
1、離職區分：
a、自請離職
在合同期內由于員工自身原因單方面向公司提出辭呈，需提前1個月，主管則提前3個月。
b、解雇離職
在合同期內由于員工嚴重違規，或屢次相同違規經過相應處罰后，屢教不改（見員工條例），解雇離職員工若由于員工的過失造成公司損失均不
c、合約期滿離職
合約期滿離職影樓在員工合同期滿前一個月時間，和員工商議續簽，或不再續簽的事宜。如需續簽將在合同期滿前一個月的第二個周末前續簽。（合同期滿一個月的第二個周末
還未續簽的員工將不再續簽到）
2、離職手續：
1）員工因病或因事，不得不向公司辭職
A、各部門員工正式提出離職時間，均應以申請表
B、專業師級或主管人員應于提出離職時間，均應以申請表
C、試用期內員工應于離職前三天提出離職申請表，未滿一個月者，不計薪資；未滿三個月者，半薪給付
2）各部門同仁離職申請批準后應于離職前五日辦妥移交手續，職條移交請單向店長索取
3）移交事項如下：
向店長交接正在進行的未完成事項。
向店長上交技術手冊，賬冊，保管的印章及文件、公司規章制度收回，繳回制服、標志牌。
向店上上交各器材、電腦及責任物品。
由財務查核有與公司、同事金錢借貸事項。
3、各負責人審查簽字，不合之處，應即更正補齊
薪資獎金發放制度
1、每月十日為本公司薪資發放日（若遇節假日，順延至后一天發放）
2、各部主管須在每月五日前將各部業績與獎金報表交齊
3、財務須于每月五日前，將員工事、病、曠、休假以及考勤事宜結算完畢，造立薪資名冊
4、薪資若有不明之處，須上報經理，向經辦人查明處理，不得私自理論
加班申報制度
加班人員須在3個工作日內（含加班當天）將加班單詳細填寫清楚，由主管簽字后交店長簽字生效。
輪班排假制度
本公司員工休假，采用輪班制，按各部門人力配置狀況排假、輪班，每星期休假一天，星期
六、日及國定假日不能排假（除春節外），員工未經主管及店長同意不能擅自調換休假日。國定五一（一天）、十一（三天）、清明（一天）、中秋（一天）、元旦（一天），共計七天，薪資按國家規定雙倍計。
員工請假制度
所有假別，除公司規定正常休假外，均需請假，用請須用請假單在規定時間提出申請，由主管及店長簽字后方可。
假別
病假：
因病不能工作時，提前一日上交病假單，如因急性病痛可用電話向主管申請，事后須補齊病假單及就診證明，否則以曠工論。
事假：
因私事須親自處理時，提前一日請假，連續兩月累計不得超過三次七日。
沒有正當理由，不得無故請假。
婚假：
年資滿一年，員工本人結婚給予婚假七日。
喪假：
年資滿一年，直系親屬故世給假一日。
產假：
女性同仁于分娩前后共給假七星期（四十九日），流產假一周（七日）。
男性同仁于分娩當日給假一日。
注：以上給假均含每周規定假日。
員工出勤制度
1、本公司各部門員工須按規定時間上、下班，上、下班均需打卡。
2、忘打卡或因公未能打卡，均需店長簽核。不得超過3次，簽卡3次以上扣除月全勤，簽卡5次以曠工一天論（因公除外）。
3、員工上班時間打卡或者擅自提前下班打卡者即為遲到或早退。
4、上班中因事外出，需向店長請示報準，若私自外出帽扣發當天薪資。
5、員工之間不得代打卡，凡發生代打卡情形，一經發現，持卡人，打卡人扣發當月全勤獎金。
6、遲到或早退半小時以上，一小時以內按半天事假計算，一小時以上且無電話告知的，按曠工計。
7、一個月內倘有請假者，則不計當月全勤獎。
8、凡遲到早退者按1元/分計，超過30分鐘以上者扣發當天薪資。
9、凡未按規定手續請假，而未到班者，以曠工論，曠工一日扣薪和當月全勤獎，曠工3日，不論原因，開除計。
10、員工出勤采用分段，每十天為一區段，一個月分為三段，即1—
10、11—20、21—月底。
11、每區段遲到早退一次，則該區段全勤不計，遲到二次以上，則按員工懲戒制處罰。
12、每區段無遲到早退者（公假不計），則發給獎金20元，連續三段全勤，則發本月全勤獎金100元（含三段全勤獎）。
員工懲戒制度
公司根據員工所犯過失不同，給予不同處分，具體細則如下：
1、上班時竄崗，影響他人工作。（公司規章制度一遍）
2、上班期間不佩帶工作牌，不著制服，儀表儀容不符合規定標準。（公司規章制度一遍）
3、上班期間不使用敬語、禮貌用語或者講臟話。（公司規章制度一遍）
4、不遵守作業流程規定，表格、單據書寫不規范。（公司規章制度一遍）
5、臨時缺勤而未預先打電話向部門主管請假。（公司規章制度一遍）
如以上條例一星期內犯兩次以上，公共衛生區域打掃一星期
6、對客人及同事無禮和不尊重、粗言穢語、出言不遜。（500字檢討保證書一份）
7、上班期間做與本職工作無關之事（如玩游戲等等）。（500字檢討保證書一份）
8、未經領導同意，在公司擅自跟客戶進行私人交易。（1000字檢討保證書一份）
9、未經上級允許的私自使用公共財物，拾到遺物不報。（1000字檢討保證書一份）
10、私藏企業的物品、工具、材料、設備、器材等。（1000字檢討保證書一份）
11、不服從上級的工作安排或指揮，怠慢工作影響工作效率。（1000字檢討保證書一份）
12、對領導不忠實、謊報消息、編造、傳播有損于公司及其他員工利益的謠言。（1000字檢討保證書一份）
如以上條例一月內犯兩次以上，公共衛生區域一星期
13、謳打客戶、同事或上級。（開除）
14、因違反國家法律、法令、條例被公安司法機關依法拘留審查或逮捕的。（開除）
15、偷竊、騙取顧客或同事及公司財物。（開除）
16、對外泄露公司內部機密文件、資料、數據，使本企利益遭到損害的。（開除）
17、上班時間聚眾鬧事，煽動員工集體怠工、罷工等活動。（開除）
18、連續曠工3天或全年累計3天。（開除）
19、未經公司允許同時受雇于其他雇主、公司或者單位的。（開除）
20、拒絕執行公司決定，上班時間不服從上級的命令，拒絕工作或遇害到緊急情況有服從上級指派的工作。（開除）
21、嚴重違反有關部門規定并造成重大影響的。（開除）
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為貫徹“安全第一、預防為主”的方針，依據《建筑施工安全檢查標準》JGJ 59―99，科學的評價項目部施工安全生產和文明施工情況，預防傷亡事故的發生，保障職工的安全與健康，特制訂項目部安全檢查制度:
1.巡視檢查:由項目部安全員每天對施工現場的登高作業、三寶四口、臨邊防護、機械安全、施工用電進行經常性的巡視檢查，發現問題，及時處理。
2.班組每日上班前15分鐘進行班前安全提示，對當天作業環境安全情況、注意事項、安全防護用品進行交待和檢查。
3.項目部每周一上午由項目經理帶隊組織一次安全生產、文明施工大檢查。
4.接受并配合工程處、公司以及上級主管單位組織的安全、文明施工檢查。
5.做好檢查記錄，對查出的隱患，擬定“三定”整改措施，及時整改并作好相關記錄。對重大隱患，應立即停工整改，經復查合格后才能施工。
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為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規范，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化范圍。特制度本公司管理規章制度。
1、公司職員工應儀表整潔、大方。
2、冬天每天上班時間為早晨8：30~12：00下午2：00~6：30。
3、每周日休息一天，一個月4天休。
4、遲到：第一次不做任何懲罰，遲到5次請公司所有人吃一頓飯。如需請假必須寫請假條（提前一小時請假，信息請假無效）找審批人簽字，一月之內請假不超過4次。
5、每周六開大會，不允許遲到。
6、每周五5:45-6:00為打掃衛生時間。
7、電話營銷人員每天下班前把電話關了。
辦公秩序
1、工作時間不應無故離崗、串崗、不得閑聊、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。
2、職員應在每天的工作時間做好工作區內的衛生保潔工作、保持物品整齊，桌面整潔。
3、在每周六例會上手機全部調成靜音，開會期間不可以接聽電話。
4、不得在辦公室內抽煙。抽煙走廊或廁所。
5、在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩，說笑，打鬧，說粗話、臟話。
6、參會時，不遲到、不早退；有病、有事的確不能出席會議者應先請假，同意后方有效。
7、若員工未請假而缺勤，則按曠工處理。
8、嚴格作息制度，辦公室工作人員要按規定時間上下班，不得無故遲到、早退、擅離職守。
9、銷售人員每天6：00回單位報到（此條現在不做僅作參考）業務人員填寫當天工作總結和第二天工作計劃。電話營銷人員每天交當天電話表（100）和第二天打電話名單。
10、銷售人員每周六早晨交一個星期內的客戶資料表。
11、公司全體員工必須遵守公司的各項規章制度，本制度于頒布之日起施行。
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一、財務部職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20XX元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。
4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
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第一章 總 則
第一條 為了加強公司系統的檔案管理，實現檔案管理的規范化、制度化、更好地為公司各項工作服務，根據《中華人民共和國檔案法》有關規定，結合公司實際狀況，特制定本辦法。
第二條 凡公司各部門在工作活動中構成的，具有查考利用價值的文件材料，務必按規定定期向公司辦公室移交，集中管理，任何單位和個人不得據為已有。
第三條 各單位的領導應重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作，配備專職或兼職人員負責此項工作。
第四條 公司系統的文書立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負責監督和指導。
第二章 歸檔范圍
第五條 凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料(合同、中標通知書等)均屬歸檔范圍。
第六條 公司文件材料應歸檔的有：
(一)公司頒發的(包括轉發的)各種正式文件的簽發稿、印本、重要文件的修改稿;
(二)公司的請求與上級機關的批復文件，各部門、各項目部的請求與本公司的批復;
(三)公司的工作計劃、總結、報告;
(四)公司召開的各種會議的全套文件以及會議構成的聲像材料;
(五)公司領導公務活動構成的重要文件，從外單位帶回的與公司有關的文件材料;
(六)反映公司經營和管理的專業文件材料;
(七)公司或公司匯總的統計報表和統計分析資料(包括電子文檔等);
(八)公司及各部門、項目部成立、啟用印章及其組織機構、人員編制等文件材料;
(九)公司及各部門、項目部制定的規章制度等;
(十)公司的簡介、榮譽，有紀念好處和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料;
(十一)公司及各部門領導任免、調配、培訓、專業技術職務評定、職工的錄用等工作構成的文件材料;
(十二)公司領導、員工檔案;
(十三)公司解決法律糾紛問題構成的文件材料;
(十四)公司或部門、項目部與有關單位簽訂的各種合同、協議書等文件材料;
(十五)公司固定資產登記，財產，物資、檔案等移交憑證;
第三章 立卷歸檔要求
第七條 公司各單位應在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向公司辦公室移交。
第八條 各單位務必嚴格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應歸檔的文件材料，如有些材料還需使用，也應先按立卷歸檔后再辦理借閱手續。
第九條 各單位向公司辦公室移交檔案時，要嚴格履行移交手續。
第十條 歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的構成規律和特點，持續文件之間的有機聯系，區別不一樣價值，便于保管和利用。具體應做到下述幾點：
(一)歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。歸檔的項目檔案應包括如下文件：各種協議、合同、營業執照(復印件)、章程、項目人員任免文件，有關項目業務的各種意向書、紀要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復及其它有關項目業務資料等。
(二)在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字構成的同一文件立在一齊，不得分開。
(三)卷內文件材料應區別不一樣狀況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一齊，即批復在前，請示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;
(四)卷內文件材料應按排順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應統一在有文字的每頁材料下方的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷，應在卷內每份文件材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。
(五)永久、長期和短期案卷務必按規定的格式逐件填寫卷內文件目錄，對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應擬寫題名，有的雖有題名無實質資料的也應重新擬寫;沒有職責者、年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關項內;卷內文件目錄放在卷目。
(六)聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時光、地點、中心資料和職責者。
(七)本公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內文件目錄表由公司辦公室統一發給。
第四章 檔案保管期限
第十一條 文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。
第十二條 確定公司檔案保管期限的原則
(一)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的，對本公司有長遠利用價值的檔案，列為永久保管。
(二)凡是反映公司一般活動，在較長期時光內對公司工作有查考利用價值的文件材料，列為長期保管。
(三)凡是在較短時光內對公司有參考價值的文件材料，列為短期保管。
第五章 檔案的鑒定與銷毀
第十三條 公司辦公室對所保存的檔案定期進行鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，按規定進行銷毀。
第十四條 檔案鑒定工作由辦公室主持，有關部門參加，組成檔案鑒定小組，對被鑒定的檔案進行逐件審查，提出存毀意見。
第十五條 檔案材料鑒定小組審定，并經公司有關領導批準后，方可銷毀。
第十六條 銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點進行監銷，監銷人要在銷毀清冊上簽字。
第六章 檔案的借閱
第十七條 公司各部門因工作需要，借閱本部門的業務檔案需經本部門領導批準，方可借閱。
第十八條 公司各部門借閱非本部門的業務檔案經檔案所屬部門同意或公司領導批準。
第十九條 借閱檔案務必嚴格履行登記手續，歸還的'檔案要進行檢查、清點，并在登記薄上注銷。
第二十條 借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉借復印攜帶檔案外出，如有特殊狀況需要轉借或攜帶檔案外出時，須經單位負責人批準。
第二十一條 借閱的檔案用完后，應及時歸還，借用時光一般不得超過十天。
第二十二條 借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失。
第二十三條 凡借閱的檔案、文件一律不得私自復印，如工作需要，應按公司有關保密規定辦理。
第七章 懲戒
第二十四條 公司員工凡違反制度，泄露秘密，按《公司保密工作條例》進行處理。對涂改、拆散或未經辦公室領導批準轉借、復印或攜帶檔案外出的;視具體狀況，扣500—1000元獎金，并予以通報批評，狀況嚴重者辭職、辭退。
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文X管理規定
一、文X人員按公司規定按時打印公司相關文件。
二、公司禁止私自打印個人資料以及一切與公司無關的資料。如有違反，依據情節輕重給予罰款處理。
三、文X人員應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。各種設備應按規范要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。電腦管理規定風險提示：
實踐中，發生離職員工侵犯公司商業秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的商業秘密，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。
企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密采取了保護措施，一旦發生侵犯商業秘密的行為，便于舉證，有利于企業借助法律手段保護自己的商業秘密，維護合法的權益。
一、辦公室人員遵守公司的保密規定，輸入電腦的信息屬公司機密，未經批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節輕重給予處理。
二、辦公室人員必須按照要求和規定采集、輸入、輸出信息，為領導和有關部門決策提供信息資料。（采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。）
三、信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出公司。
四、辦公室人員應愛護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
五、嚴禁工作期間上網聊天、看電影、玩游戲等做各種與工作無關事。
六、設備應由專業人員操作、使用。禁止非專業人員操作、使用，否則，造成設備損壞的應照價賠償。辦公用品領用規定
一、公司各部門所需的辦公用品，由辦公室的采購部統一購置，各部門按實際需要領用，領用時需在辦公室登記。
二、各部門專用的表格，由各部門制定格式。
三、辦公室用品用能用于辦公，不得移作他用或私用。
四、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。
五、購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。電話使用規定
一、公司電話為辦公配備，原則上只得用于辦公。
二、禁止員工為私事打電話。
三、聯系業務時應盡量控制通話時間，降低費用。辦公室衛生管理制度為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛生管理的范圍為公司該部門辦公室、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
二、衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈等無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土。財務部要堅定不移地執行國家制定頒發的法律、法規、方針、政策，要堅決實行一支筆簽字的原則，未經領導簽字，財務不得以任何理由私自挪用公款，借給他人，一經發現，嚴肅處理。嚴格按照財務管理制度辦事，做到賬目清晰、規范，同時做好產品出庫結算及掛賬業務，杜絕因管理不善造成資金流失。為了更加完善財務管理制度，現金收支與記賬分別設專人負責，報稅與現金支取轉賬等銀行業務，必須由兩人以上共同完成，對外賬目及內部賬目等財務報表，資金的流動，每月不得少于一次向總經理匯報。（特殊情況及時溝通）員工的聘（雇）用管理風險提示：
企業要在員工入職一個月內與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業需要承擔雙倍工資的風險；勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建議企業與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業的律師，或者查閱好相關法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。
一、新進人員經公司錄用開始上班日起，前三個月為試用考核期，經試用合格者將轉正，簽訂勞動合同，享有公司的一切待遇。試用期薪資為轉正薪資的90%。
二、考核期間業績表現優良者，經主管核報后，可申請提前轉正，但試用期不得低于兩個月；若考核成績太差，且無改進之意者，可予直接解聘。
三、須辦手續
第一項：填寫員工資料卡。
第二項：繳交履歷表及身份證復印件一份，一寸近照一張（電子版一份）。
第三項：轉正人員需報各部門主管，并上人事部登記確認。
四、新進人員自上班日起七天內為新人培訓期，若無故離職者，不得向公司申請任何薪資及費用。
五、新人在考核試用期三個月內，以個人考核表現，通過后再予調整薪資。員工的離職管理
一、離職者：
1、自動離職者，正式員工需提前一個月提交離職申請，非正式員工需提前15天提交，批準后做好交接工作，否則壓的工資不予發放，以彌補公司的損失。正常離職者所壓的工資按程序下月發放。
2、非自動離職者，即被辭退者，正式員工公司提前一個月通知，離職前必須做好交接工作，否則壓的一個月工資不予發放，以彌補公司損失。非正式員工，試用期未過者，根據表現，不佳者即時辭退，交接完工作后所壓工資下月結清。
二、員工在自動離職或請辭期間內，因職務交接不清，或手續不全而導致公司資金及財物上有所損失，須負賠償責任，公司將依法解決。
三、已請辭員工在待退期間，若在公司表現惡劣，或影響公司其他人員或公然破壞公司制度者，可予以直接開除。考勤制度
一、總則本考勤制度為確保公司進行有秩序的經營管理而制定。
二、出勤制度
1、工作時間：早上：___________；下午：____________。
2、簽到：公司全體員工采取簽到考勤。
3、外出：員工外出辦事30分鐘以上者必須在外出登記表上登記，未登記的視為曠工一天處理。嚴禁代登記，如若發現，雙方均按曠工違紀處理。
三、請假制度
1、請假一天以下需向上級由車間主任申請批準，并填寫假條，每月25號由主任或經理交給人事部辦公室，進行考勤核對。
2、請假一天以上需提交經理批準，并說明理由、期限，提交公司經理批準，所有假條于月末25號報辦公室存檔，請假在得到批準并辦理手續后生效，口頭請假未辦理手續者，每次罰款20元，情節嚴重者導致公司損失給予50元罰款處理。
3、員工請假工資按：個人當月底薪30天，計件工資由各車間主任按內部方案自行調整。
4、員工如果未能如期結束假期按時上班，需提前向公司經理請求續假，經批準方可繼續休假，上班后需立即補辦請假手續并交由辦公室存檔，員工超假并且未履行續假手續的按日工資額度2倍，從當月底薪工資中扣除。
5、旺季每月請假不可超過3次或累計不能超過3天（病假、婚嫁、喪假除外），否則每天給予日工資額度3倍的罰款從當月底薪中扣除。員工除直系親屬的喪事及重大疾病以外不得先休假后請假，否則不影響生產的給予20元次罰款，影響生產的給予50元次罰款，上班后需立即到辦公室補辦請假手續。
6、員工無故曠工給予50元次罰款，并每天給予日工資額度3倍的罰款從當月底薪中扣除。
四、獎懲
1、遲到早退者，30分鐘內每次扣10元，30分鐘以上按半天扣除。
2、當月無遲到、早退、請假人員，每月獎勵滿勤100元。風險提示：
企業在必要的時候安排員工加班，最好按照法律規定支付相應的工資，即平時晚上的加班費是本人工資的150%，雙休日是200%，國家法定休假日是300%。但這只是國家規定的比例，加班費發放額的關鍵是工資基數，工資基數是企業與員工發生勞動糾紛時的爭議焦點，所以建議企業明確工資基數的計算標準。
另外，建議企業在發放加班工資的時候最好有相關備注，做好與基本工資的區分，以明確企業確實支付員工加班費。
3、每日加班每3小時按半天薪酬結算。其余按小時計算，計算方法：不滿半小時不計加班，超出半小時一律按整點計算；日加班按日薪額外時薪計算，計算方法同上。
五、對考勤的記錄辦法由公司每月按本規定，結合系統考勤記錄、部門的記錄、每日考勤簽到∕簽退記錄、每日外出登記記錄等來進行制月度考勤表，并報財務處理。風險提示：
企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。
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目前，快遞行業市場化運作，在我市還處于一個初級階段。由于政府對快遞行業沒有相應的監管機制，缺乏規范管理。從而使快遞行業形成了一個無序的競爭市場。作為快遞公司想要在這惡劣的競爭環境中生存，就必須以高品質的服務和低價位的資費在行業中拼殺。其合法的利益在無序的市場競爭中難以確保。員工的付出和收入幾成負比投資人的回報更是無從談及。狹小的利潤空間嚴重的束縛著公司的發展。再加上公司內部企業管理滯后，從業人員素質參差不齊服務流程沒有規范操作程序無章可循不正之風在公司里泛濫等等外憂內患使公司的發展更是舉步維艱，一個沒有規章制度的企業就如同一個沒有信號燈的十字路口，讓人無所適從。
隨著市場的逐步規范將來必定會產生一個成熟的快遞行業市場。最后能在這個市場里生存下來的快遞公司，必定是高素質。高品質有實力的精英團隊。我們公司雖有十的輝煌，但成就只能代表過去，問題卻會影響未來。像目前這樣混亂的局面發展下去，將來必定會被市場淘汰。
為了巨龍公司的生存與發展，為了使投資人和全體員工的利益，本著對公司。員工及員工家庭負責的社會責任感，使公司目前的局面有重大的改觀，公司決定分步驟的對公司進行整改，使其在新的一里以嶄新的姿態和高品質的企業形象迎接更嚴峻的挑戰，讓我們的公司在今后規范的市場里健康蓬勃發展
在下面的制度中公司將會從員工的服務質量。人員素質和道德品質等方面作出適當的規范標準。在這里首先對其中的重要條款和敏感話題做一個解釋性的說明。
一娛樂活動：公司崇尚文明健康的娛樂活動，員工在辛苦工作一天或一周后聚在一起想放松一下喝點酒玩一玩是正常的，健康的娛樂活動能增進同事之間的感情，相互溝通能加深了解，業務知識也在交流中得到互補，這是無可厚非的。但是，聚眾賭博而且以輸贏為目的的通霄達旦的豪賭公司是絕對不允許的。同事之間應是和睦相處，情同手足。如此賭法無異同室操戈。許多員工靠這個血汗錢養家糊口，一旦輸錢之后受到傷害的不僅是輸錢者本人，他的家庭也同樣受到無辜的傷害，公司也會受到牽連。輸錢者要么向公司或員工之間借債要么挪用公司的現收款，更有甚者會將公司的現收款據為己有。長此以往公司談何發展？凝聚力更是無從談起。賭博這股歪風不殺行嗎？
二福利待遇問題：福利待遇問題是一個不容回避的現實問題，完善的福利待遇與一個企業的經濟實力是分不開的。由于不合理的市場結構，使現行的收費標準在底線徘徊，狹小的利潤空間使得員工的合法利益得不到保障，企業有心無力，員工心存抵觸情緒，企業非常理解，同時也希望員工站在企業的角度換位思考，正視企業的處境，理解企業的難處。政府在福利這一塊都是視國情而投入，更何況企業呢？
要想有一個完善的員工福利待遇首要問題是強化企業管理用卓越的服務品質穩定現有客戶，開拓新的市場。在市場中尋求機遇，在管理中挖掘潛力，夯實企業的基礎使我們的服務更加規范，實力逐步增強，福利待遇逐步完善，使員工在巨龍公司這個大家庭里齊心協力，創美好未來！
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為了確保本工程的順利進行，按期保質保量的完成工程施工任務，公司特制定以下管理制度，望廣大職工共同遵守、切實執行。
一、本工地的所有員工必須遵守本公司制定的一切規章制度，聽從公司管理人員的指揮和安排，服從建設單位、施工單位、監理公司、工程質量監督部門及相關部門的指導、檢查。
二、認真遵守《中華人民共和國建筑法》、遵守《中華人民共和國標準化法實施條例》和《建筑工程質量管理條例》，遵紀守法，爭做奉獻求實、愛崗敬業禮貌先進員工。
三、堅決遵守工地作息時間，按時上、下班和晚休、不得遲到和早退、有事要請假、不得擅離職守。
四、嚴禁打架斗毆、賭黃，若有違犯者，不論情由，均處以1000元罰款，其醫藥費自理后公司再做處理。對屢教不改、情節嚴重者，送交司法部門處理。
五、對不服從公司管理人員和相關部門人員的安排，尋釁鬧事、故意制造事端均處以500元罰款，其醫藥費自理后公司再做處理，并開除當事人。
六、禮貌用語、講禮貌、講禮貌、團結進取、求實創新。
七、對工地材料、設備、機械、工具、用具等人人都得關心和愛護，不得損壞和丟失（包括甲方及相鄰單位的財物）。禮貌工地的設施人人都得關心愛護。對有意損害公共財物者，賠償原物價值的200%。對不按操作規程操作、無意損壞者賠償其原物的50%。愛護公物、人人有責。
八、工地用電要注意安全，所有用電線路、電器、接電、照明用電均應由工地電工專人負責接線，他人不得私自亂動亂接。否則引起的一切不安全事故、機械損壞事故及傷亡事故，均由當事人自行負責及賠償。機械設備的操作應持（上崗證）的專業人員操作，操作必須按照《機械操作規程》操作，他人不得隨意亂開亂動，否則一切后果自負。安全駕駛、禮貌操作。
九、工地所有員工必須樹立安全第一的思想，嚴格按照各項安全施工要求執行并操作，確保安全施工。堅持預防為主，防消結合的原則，杜絕火種、火源進入施工現場。
十、進入施工現場的所的人員必須佩戴安全帽，嚴禁穿拖鞋及高跟鞋。嚴禁從高空拋扔東西，高空作業必須系好安全帶，嚴格遵守《建筑施工安全操作規程》，若有違章操作，所發生的一切不安全事故及傷亡事故，公司概不負責，其醫療費、護理費及誤工費等，均由本人自理。若在工地以外發生的一切不安全事故，其后果由本人負責自理，公司概不負責。高高興興上班，平平安安下班。
十一、工地所有員工應妥善保管好自我所攜帶的行李、物品。嚴禁在本工地、建設單位、相鄰單位及他人處盜竊財物或伙同外界人員盜竊本工地財物，若有發現，不問情由均處以1000元以上罰款或處以原價值二十倍以上罰款，情節嚴重者送交司法部門處理。遵紀守法、做禮貌吏者。
十二、工地應做到禮貌施工，要求同事之間禮貌用語，搞好自身衛生及環境衛生，施工現場應經常堅持衛生良好，施工機械設備及現場材料布局井井有條，做好工地容貌及個人容貌完全貼合禮貌工地的標準。講禮貌禮貌、樹良好風氣。
十三、工地所有員工、各施工班組應保管、保養好其所用的一切財物（機具、工具、用具、設備、車輛、鋼化、生活用品、辦公用品等），如有損壞、丟失等應照價賠償，設備為我創效益、我為設備搞整潔。
十四、嚴格遵守禮貌工地及宿舍的管理制度。自覺遵守紀律、保護環境衛生。語氣和諧、團結友愛。
十五、為了公司榮譽和職工利益、以上各條款，望廣大員工切實執行、嚴格遵守，以充分體現：人人為我、我為人人！
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1．目的
為進一步加強物料管控工作，節約資源、杜絕浪費，特制定本規定。
2．適用范圍
本辦法適用于公司行政部、各營業站、相關部門。
3．職責
3．1各營業站主管是本營業站物料管理的第一責任人，全面負責該站點物料申請、領用、發放的審定。
3．2各營業站站點文員是本營業站物料的直接責任人，負責該本營業站物料的發放、建檔、錄入、單據傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責。
4．內容
4．1物料申請
4.1.1各營業站領用計劃的制訂應切合實際業務需求，一方面要滿足各階段業務需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據每周不同階段業務需要制訂合理的領用數量計劃，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》（見附件一）帶回客服部。
4.1.2物料申請流程
4.1.3物料申請數量計算公式（須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓）：下月物料申請數量=本月實際收件量×（1+下月預計業務增長率+物料損耗率）
如：A站11月份實際收件量為10000件，12月預計業務增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數量應為：10000×（1+15%+7%）=12200。
一周物料申請數量=上月實際收件量×（1+當月預計業務增長率+物料損耗率）÷4如：紙質文件袋用量（A站11月份實際收件量為10000件，12月份預計業務增長率為15%，物料損耗為7%，則下周的可用物料量為：10000×（1+15%+7%）÷4=3050個）。半周物料申請數量=上月實際收件量×（1+當月預計業務增長率+物料損耗率）÷8如：運單領用量（A站11月份收件量為10000件，12月份預計業務增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000×（1+15%+7%）÷8=1525個）。目前我司實行每周發放物料1次（即每周二），因此各站適用“一周物料申請數量”的計算公式。
4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業站的業務增長率由市場部提供，由經理核定，以每月經理辦公會議公布的數據為準。
4．2物料發放
4.2.1總務接到申請表后，要根據站點的業務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關，對超出限額部分進行合理調整，特殊情況站點如需超限領取物料，須在申請表后附上相關情況說明，否則不予發放。
4.2.2總務給各站發放物料的時間定為每周二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。
4.2.3物料發放流程：
4.2.4總務必須做好各種物料的前期發放儲備工作，并保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作，經理辦公室將每月進行抽查，并結合公司制度予以獎懲。
4.2.5營業站由站點文員負責發放本站的物料，發放物料時，要求站點文員須將發放的物料登記在《全一快遞物料領用表》，按日期、品名、數量、領用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據可循、有數可查。總部將組織人員每月抽查，并結合公司制度予以獎懲。
4．3物料盤點
4.3.1每月30日（或31日）為客服部、各營業站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續，等盤點結束后才可以辦理相關手續。各營業站于每月1日前將《月底結存物料統計表》交至客服部匯總。
4.3.2營業站在盤點時，須將放置于客戶處的相關物料數量計入當月結存進行統計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控，要求外務員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數據報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時，外務員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。
4．4表格填制
4.4.1站點站點文員負責填制本站發生的所有物料領用發放記錄，并保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造數據。
4.4.2填制時間必須及時，在相關人員領用物料后及時填制相關數據并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。
4.4.3如果在使用過程中出現遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發出的物料與領用的物料數據一致。
4.4.4各營業站、客服部提供的數據是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據，務必切實保證數據的準確性。
4．5獎罰規定
4.5.1每月5日物料管理員根據每個營業站的業務量和物料的使用情況進行數據統計，對上月物料損耗率高于7%（不含7%）的站點進行處罰（按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款）。
4.5.2各站站點文員每月根據每位外務員的業務量和物料使用情況進行數據統計，對物料損耗率高于4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高于8%以上的，報至公司行政部進行處罰（按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款）。對其次月物料的領取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為）。
4.5.3對物料損耗率低于3%（不含3%）的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。
5解釋
本辦法由客服部行政負責解釋。
6細則
6.1公司行政負責訂購和發放作業物料、辦公用品。
6.2公司各部門、各營業站（簡稱各單位）根據自身需求和滿足1周作業儲備要求及時申領和補充作業物料，各營業站主任負責作業物料、辦公用品的內部申領和使用監督，所有物料和辦公用品所產生的全部費用納入各站的績效考核體系。
6.3各單位在行政申領物品時，必須填寫《全一快遞物品申領表》
6.4各部門內部建立員工物品領用檔案，即員工在單位內部領取個人作業物料和辦公用品，必須在《全一物品領用表》上簽字確認，每月底將表匯總交客服審核備案。
6.5公司行政協助公司各單位提高作業物料、辦公用品的使用效率
6.5.1以下作業物料和辦公用品若第一次已經申領過，各單位需要再次申領的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經檢驗確認不能使用者方可領用新品，否則，依照行政部總務按公布價由持有人自行購買
6.5.1.1辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網絡電話機、文件夾、文件架等
6.5.1.2員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各種物料的配給數量均按照新開站點物料領用表規定數量一次性配足，其中工裝、業務包等員工個人用物料依照員工數量變化發放、補齊
6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減
6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領后，凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請，經公司經理批準后方可申領。
6.7所有需在當地維修的辦公設備或家具類物品，由各站提出申請經批準后自行維修，但維修費用單據必須經客服主管審核方可進入財務報銷流程。
注：以上所用表格在客服領取
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起重機械（塔式起重機、施工升降機）做為集團公司大型施工設備，其租賃執行下列規定。
一、公司起重機械實行對內對外租賃，并實行內外不同的計費辦法，鼓勵公司內部調劑使用。
二、起重機械原則上需保證本公司項目部租用，如已滿足內部使用后方可對外租賃，租賃雙方需簽定租賃合同、安全管理協議。
三、起重機械租賃由公司生產副總統一安排，以便根據生產情況統籌安排。
四、起重機械租賃需遵守的規則
1、租賃方法
分公司、項目部承接新項目時，需提前15天向公司生產副總提出申請，以便生產副總能夠根據項目規模調派其相應規格型號、能夠滿足使用要求的起重機械。
2、分公司、項目部承接項目后，需用起重機械的，公司內只要有未租出的起重機械，且滿足承接項目使用的不準對外出租。
3、租賃時間的計算
自項目開工、起重機械安裝試運行內部驗收合格之日起計算時間，截止時間以分公司、項目部提交報停申請經生產副總核實后簽字之日止。
4、租賃臺班費用的計算租賃臺班費用以公司規定的價格以臺日計算。對外租賃執行市場價，對內低于市場價。
5、項目部還應負擔租賃所包括的其它費用
(1)起重機械安拆、使用等其它不可預見費用（或雙方協商解決）。
（2）起重機械接轉發生的運往新棟號的運輸費。
（3）新棟號起重機械的安裝拆費。
（4）沒有接轉棟號拆除后運往倉庫的運費。或新棟號使用起重機械自倉庫運往新棟號的運費。
（5）對外租賃的起重機械安拆、運輸費用原則上按照市場價一次包死。如有特殊情況雙方協商解決。
6、維修配件及費用的承擔
（1）起重機械公司每年應對其進行正常的維修和保養，分公司、項目部在新項目使用前需對其運轉情況進行檢查驗收，合格后轉入正常使用，租賃費用開始計算。
（2）起重機械在開始使用后，如發生故障，大型機件的更換和維修費用由公司承擔（指正常磨損、非人為原因造成的損壞和維修費用。
（3）如項目部使用期間操作人員違章作業和人為所造成的損壞和維修費由項目部承擔，公司不承擔所發生的費用。
注：公司所承擔的費用相關專業人員經過調查，確實屬正常磨損和非人為造成方可更換。
（4）鋼絲繩屬正常消耗附件，更換鋼絲繩所發生的費用由項目部自行承擔。
四、起重機械租賃其它規則
1、項目部租賃起重機械期間需進行正常的維修及保養，嚴格執行國家《建筑機械使用安全技術規程》JGJ3-xx標準的有關規定。
2、使(租)用起重機械嚴格按國家、省及地方有關安全操作規程操作，禁止違章作業，如違反有關規程造成機械事故，所發生的費用和相關責任，一切經濟損失均由項目部自行承擔。
3、項目部使租用起重機械所發生的費用支付，由轉入公司項目工程款中扣回。外部租賃采取交押金和預付費的辦法，租用期滿后一次結清租賃費送交公司財務部。
大連筑成建設集團有限公司
xx年六月
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（一）考勤制度
考勤制度作為考勤員工，獎估罰劣的重要依據之一。
每個廣告人都知道，廣告行業有其自身的特殊性，根據工作需要，管理者有權變動工作日程安排。自己的工作未完成，應主動加班予以完成。
1、公司作息時間規定：
夏季時間：上午 8：00～12：00 下午 14：00～18：00 冬季時間：上午 8：00～12：00 下午 13：30～17：30
2、懲罰：遲到早退一次扣 10 元（超過一小時扣半天工資）
3、考勤按當月實際工作日統計，作為工資發放的依據。
1）一個月正常休假為兩天。
2）國家法定節假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假。
3）病假需經領導批準后休息。
4）事假需本人以書面形式講明真實情況，總經理批準后休假。
5）手頭工作未完成，未交接，應以大局為重，考慮客戶利益和公司全局，有職業道德觀念。
6）工作時間未經準許，私自外出，視曠工處理。
7）員工在休假期間應打開手機，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應配合完成。
8）員工請假不得以短信或代請方式，應直接向公司領導以書面形式請假。
4、離職
辭職員工需提前至少一個月通知公司，并按要求與主管或相關人員進行工作交接，整理清查以往客戶資料、設備、財產及以往使用的公司財物，方可離職。
5、自動離職
無故三天不上班曠工者，均作自動離職，不予結算任何工資。
6、解聘
聘用期內，因工作表現、能力等因素不符合本公司要求，無法勝任本職工作，公司有權解雇，以基本工資為基數，按日結算當月工資。
（二）設計人員崗位責任制
1、遵守公司各項管理制度
2、上班做好工作計劃與工作日志。
3、熱愛本職工作，有強烈的事業心、使命感、責任感和危機感，服從領導安排。以熱誠的態度接受各項設計任務，以高效率和高質量完成各項設計任務。
4、設計接受任務后，要及時與客戶聯系，建立通聯方式，詳細書面記錄客戶就新產品設計、裝訂等細節提出的各種標準、要求、并與公司經理及時溝通。
5、嚴格按照工作任務的書面安排，依據客戶要求和設計標準、全面 、準確、詳細、清晰、認真的填寫“業務流程單”。用過硬的工作質量和嚴謹的流程審核，確保產品的質量，并在流程單中相對應的責任人欄目內簽名。
6、創造需要技能，知識需要更新。全體設計師有責任在實踐中強化自身技能，在創造中注重學習，不斷完善自我，才能適應設計師崗位的工作需要，才能以高品質作品滿足客戶要求。
7、模范遵守公司的'規章制度和各項紀律，尊重客戶、團結同事、嚴于律已、寬于待人、以集體的榮譽感維護和諧團隊，以良好的執行力提高運行質量，以強烈的責任心保證安全穩定。
8、在工作中相互幫助、優勢互補、有問題虛心請教，不得過且過，有過失及時改正，吸取教訓。
9、認真做好日常設計資料的收集、歸類、排序、做好設計成品的留樣、存檔、保管、做好自身每日工作日志的填寫。
10、保持做好工作環境的衛生整潔、干凈，下班后電腦及其他設備的關閉。
11、做好公司業務保密工作。
（三）前臺及財務工作人員職責
一、前臺接待崗位職責
1、負責來訪客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖；
2、負責為前來咨詢裝修的客戶，安排接待設計師。在給客戶介紹設計師時，應對設計師進行推崇。
3、在安排設計師接待工作前，應對設計師手頭現有的工作充分掌握，做到合理安排。
4、及時對設計師服務的客戶進行跟進，督促設計師對咨詢客戶進行追蹤服務。
5、對已與我公司簽單的客戶，進行施工跟進回訪，了解客戶對施工服務的看法，并及時將跟進記錄上報給公司經理。
6、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應該在保修期內，每季度回訪一次，并填寫《竣工客戶售后服務記錄表》，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經理處。
7、接聽電話，以真誠甜美的聲音，展現公司良好的形象。
8、負責公司內日常考勤的記錄工作，對遲到早退、曠工等記錄及時登記，做好統計及月底報表工作。
二、會計崗位職責
1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
4、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。
5、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
6、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
7、對應收賬款及時報價匯總對賬。
三、出納員崗位職責
1、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
2、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
4、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
5、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
6、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。
7、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
8、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
9、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
10、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
四、財務流程
（一）費用報銷流程
1、報銷人將原始票據粘貼規整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫需相符，且費用報銷單表面不得涂抹。
2、填好的費用報銷單需先交由部門經理審核，經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。
3、經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務部審核，并由財務簽字。
4、報銷人可將簽字審批手續齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員付款。出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領款憑證上簽字。如有一項手續不全，出納員有權拒付。
（二）借款流程
1、借款人填寫借支單，借支單中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫需相符，且借支單表面不得涂抹。
2、 借款人將填好的借支單交由借款人所屬的部門主管簽字，部門主管需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。
3、借款人將部門主管簽字后的借支單交由經理簽字審批，經理簽字后視為財務部可以支付該款項。
4、 借款人將部門主管及經理簽好字的借據交至財務部，由會計簽字。
5、 財務部出納員看到簽批手續齊全的借據后，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員有權拒付。
（三）委托加工的流程
1、委托加工的訂單由設計部開單人在開單時注明委托加工及委托加工地，開單人應于開單前與制作部溝通確認須委外加工。
2、 委托加工的訂單確認后，委托加工地一律須有回單至財務。
3、 委托加工的貨需經由財務部根據回單驗收后交至制作部安裝。（委托加工的貨是否在反面注明尺寸、內容，如無應扣委托加工的單位及個人10%的貨款。）
（四）材料、耗材采購的流程
1、 簽單拿材料的單位如螺絲店、鋼材店、金碟、高師良，統一在財務部開領料單，由財務、領料人簽字。
2、對外須采購的材料，須經使用部門填寫請購單，經部門主管審核，交由經理簽字后報財務部采購。材料供應商應提供供貨單，以便財務進行貨物的驗收。
3、 部門工具或其他所須、所換的用具的采購，由使用人或使用部門填寫請購單，經部門主管審核，交由經理簽字后報財務部采購。
（五）倉庫出、入庫的流程
1、材料采購到貨后，財務據供應商的供貨單驗收入庫，開具入庫單。
2、 材料的出庫，由使用部門領料人開具出庫單并簽字確認，財務據領料人開具的出庫單發貨。
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